| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/175 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | J A M, s.ro. |
| Adresa: | Ambra Pietra 17,03601 Martin |
| IČO: | 44681488 |
| Predmet: | Opona s príslušenstvom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8838,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 10.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 07.08.2023 |
| Súbor: | FD_2023_175 |
| Zverejnené: | 08.11.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 17:14.
